Форма 5 Памятка продавцу по работе с бухгалтерией

Форма 5

Памятка продавцу по работе с бухгалтерией

К договору № _______________

от « _______ 200 _______________ г.

Памятка продавцу по работе с бухгалтерией

В целях устранения разногласий и необходимости единообразного ведения документооборота по договору поставки, заключенному между Продавцом и Покупателем, Стороны договорились руководствоваться положениями настоящей Памятки.

1. Все документы, которые предоставляются Продавцом не при поставке товаров в магазин Покупателя, а также измененные счета-фактуры Продавец обязан привозить в центральную бухгалтерию розничной сети. Прием счетов-фактур осуществляется экспертом-регистратором с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

2. При изменении реквизитов Продавец привозит новую карточку клиента.

3. Не позднее первого дня поставки Продавец в обязательном порядке должен по телефону _______________ сообщить секретарю бухгалтерии телефон, факс и e-mail контактного лица, ответственного за оформление первичной документации и за сверку расчетов по реквизитам.

4. Продавец обязан не реже одного раза в неделю обращаться к эксперту-регистратору за информацией об отсутствующих у Покупателя счетах-фактурах.

5. Код Продавца _______________. Данный код подлежит обязательному указанию в товарно-транспортных накладных.

Режим работы и реквизиты централизованной бухгалтерии Покупателя.

Понедельник, вторник, четверг – с 11.00 до 16.00.

Телефон: _______________

Факс: _______________

Адрес: _______________

E-mail : _______________

Данный текст является ознакомительным фрагментом.